| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1016 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | Cera líquida incolor todos os pisos - 750ml. | 5,15 | 113,30 |
| 22.00 | Luvas para procedimento não cirúrgico em látex. Tam: M (caixa com 100 un) | 15,00 | 330,00 |
| 43.00 | Pano de chão alvejado 35 cm x 65 cm | 2,95 | 126,85 |
| 13.00 | Papel Higiênico Branco (fardo com 16 pacotes de 4 rolos de 30m) | 44,50 | 578,50 |
| 439.00 | Sacola plástica branca capacidade 5 kg | 0,09 | 39,51 |
| 88.00 | Saco para lixo (pacotes com 10 unid capacidade 50 litros) | 2,40 | 211,20 |
| 43.00 | Esponja Esfregão de Aço | 0,95 | 40,85 |
| 11.00 | Lixeira com no minimo 20 litros | 19,50 | 214,50 |
| 13.00 | Lençol Hospitalar | 10,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | Cera líquida incolor todos os pisos - 750ml. Luvas para procedimento não cirúrgico em látex. Tam: M (caixa com 100 un) Pano de chão alvejado 35 cm x 65 cm Papel Higiênico Branco (fardo com 16 pacotes de 4 rolos de 30m) Sacola plástica branca capacidade 5 kg Saco para lixo (pacotes com 10 unid capacidade 50 litros) Esponja Esfregão de Aço Lixeira com no minimo 20 litros Lençol Hospitalar | 1.784,71 | ||
| 08/05/2023 | Conforme DANFE Nº 1/4975; | 1.784,71 | ||
| 10/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1016/2023 LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - 6826 | 1.784,71 | ||
| TOTAL | 1.784,71 | 1.784,71 | 1.784,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
