Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LEOCLIDES JOSE PINHEIRO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1019 |
Data de lançamento: |
22/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
ESTOPA RETALHO FELPA |
20,00 |
300,00 |
| 20.00 |
ESTOPA COSTURADA COLORIDA |
9,00 |
180,00 |
| 2.00 |
DESENGRAXANTE GEL 3,5KG |
75,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2023 |
ESTOPA RETALHO FELPA ESTOPA COSTURADA COLORIDA DESENGRAXANTE GEL 3,5KG |
630,00 |
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| 02/03/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1694; |
|
630,00 |
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| 03/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1019/2023
Leoclides Jose Pinheiro ME - 7055 |
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630,00 |
| TOTAL |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
