Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003
Dados do Empenho
Número do empenho:
1026
Data de lançamento:
22/02/2023
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TINTA DUCRYL SB BRANCO
480,00
480,00
1.00
PINCEL MEDIO CABO MARRON 1,5P
5,90
5,90
2.00
ROLO DE TINTA PINTA MAIS 23CM CONDOR
29,90
59,80
2.00
GARFO GAIOLA SEM ROSCAS 23CM ATLAS
14,90
29,80
1.00
TINGIDOR RENNER MARRONM
9,90
9,90
1.00
BALDE PARA PINTURA ATLAS
39,90
39,90
2.00
GALÃO DE TINTA ESMALTE AZUL FRANÇA 3,6LS
149,90
299,80
1.00
TINTA DUCRYL
Finalidade: ESCOLA ANTONIO DE GODOY BUENO
539,90
539,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2023
TINTA DUCRYL SB BRANCO PINCEL MEDIO CABO MARRON 1,5P ROLO DE TINTA PINTA MAIS 23CM CONDOR GARFO GAIOLA SEM ROSCAS 23CM ATLAS TINGIDOR RENNER MARRONM BALDE PARA PINTURA ATLAS GALÃO DE TINTA ESMALTE AZUL FRANÇA 3,6LS TINTA DUCRYL
Finalidade: ESCOLA ANTONIO DE GODOY BUENO
1.465,00
27/02/2023
Conforme DANFE Nº 890/45443773;
1.465,00
01/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1026/2023
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705
1.465,00
TOTAL
1.465,00
1.465,00
1.465,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
