Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CR SORRISO DENTES BRANCO
4,99
4,99
1.00
ESC COLGATE ESSENCIAL CLEAN
5,75
5,75
2.00
DES REXONA R ON 50ML ACTIVE
9,90
19,80
1.00
SH SEDA LISO EXTREMO 325ML
8,99
8,99
1.00
SH SEDA CASPA SIS SIAR 325ML
12,90
12,90
1.00
SAB REXONA ANT LIMP PROF 84G
3,25
3,25
1.00
SAB REXONA ANT LIMP
3,25
3,25
1.00
SAB REXONA ACTIVE MEN 84G
3,25
3,25
1.00
SH CLEAR DETOX 200ML
Finalidade: LIVRE
20,90
20,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2023
CR SORRISO DENTES BRANCO ESC COLGATE ESSENCIAL CLEAN DES REXONA R ON 50ML ACTIVE SH SEDA LISO EXTREMO 325ML SH SEDA CASPA SIS SIAR 325ML SAB REXONA ANT LIMP PROF 84G SAB REXONA ANT LIMP SAB REXONA ACTIVE MEN 84G SH CLEAR DETOX 200ML
Finalidade: LIVRE
83,08
27/02/2023
Conforme DANFE Nº 890/45443322;
83,08
01/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1028/2023
PILATTI & PILATTI LTDA - ME - 2111
83,08
TOTAL
83,08
83,08
83,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
