| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOÃO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 1029 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA GRADE / CANTONEIRA Finalidade: ESCOLA SONHO DE CRIANÇA | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | MÃO DE OBRA GRADE / CANTONEIRA Finalidade: ESCOLA SONHO DE CRIANÇA | 500,00 | ||
| 27/02/2023 | Conforme DANFE Nº 890/45438955; | 500,00 | ||
| 01/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1029/2023 JOÃO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA - 6568 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
