Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: CARMEM BORTOLOMEDI FLORES 96505974091 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1033 |
Data de lançamento: |
22/02/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
200.00 |
CHAVEIROS PERSONALIZADOS
Finalidade: RECURSO ID-PAB PROGRAMAÇÃO DO DIA DAS MULHERES |
2,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2023 |
CHAVEIROS PERSONALIZADOS
Finalidade: RECURSO ID-PAB PROGRAMAÇÃO DO DIA DAS MULHERES |
400,00 |
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13/03/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/45737862; |
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400,00 |
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14/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1033/2023
CARMEM BORTOLOMEDI FLORES 96505974091 - 7336 |
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400,00 |
TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.