| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADRIANA BATISTA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1038 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Sem Cont | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FOTOGRAFIAS INSTANTANEAS ATRAVÉS DO ESPELHO MAGICO | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FOTOGRAFIAS INSTANTANEAS ATRAVÉS DO ESPELHO MAGICO | 1.000,00 | ||
| 13/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/250; | 1.000,00 | ||
| 16/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1038/2023 ADRIANA BATISTA DOS SANTOS - 7006 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
