Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1040 |
Data de lançamento: |
22/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
MDO EMBREAGEM + HIDRAULICO |
75,00 |
825,00 |
| 40.00 |
SERVIÇO DE SOLDA TRAVA PARAFUSO
Finalidade: TRATOR TRAMONTINI |
1,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2023 |
MDO EMBREAGEM + HIDRAULICO SERVIÇO DE SOLDA TRAVA PARAFUSO
Finalidade: TRATOR TRAMONTINI |
865,00 |
|
|
| 27/02/2023 |
Conforme DANFE Nº E/112; |
|
865,00 |
|
| 01/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1040/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
865,00 |
| TOTAL |
865,00 |
865,00 |
865,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
