Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função:
AGRICULTURA
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
PARAF SEXT MA8.8 8X25
1,70
5,10
4.00
PORCA PR MA 16MM
1,30
5,20
4.00
PORC APR MA 8MM - PORC APR MA 8MM
0,60
2,40
6.00
AR LISA 5/16
0,25
1,50
4.00
AR LISA 5/8
1,50
6,00
0.20
CHAPA DE FERRO
18,00
3,60
2.00
ROLAMENTO
47,20
94,40
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
30,00
30,00
1.00
DOBRADIÇA 3/4
14,00
14,00
1.00
CAIXA ROLETE DA SEMENTE
81,00
81,00
2.00
ABRAÇADEIRA SUPORTE DA LINHA
82,30
164,60
1.00
ACIONADOR CATRACA ESQUERDO
164,30
164,30
1.00
LUVA MOCEL CATRACA
229,40
229,40
1.00
ENGRENAGEM HZ DIR
623,70
623,70
3.00
ARRUELA DE DESG CATRACA
Finalidade: SEMEADEIRA IMASA
21,70
65,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2023
PARAF SEXT MA8.8 8X25 PORCA PR MA 16MM PORC APR MA 8MM - PORC APR MA 8MM AR LISA 5/16 AR LISA 5/8 CHAPA DE FERRO ROLAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA DOBRADIÇA 3/4 CAIXA ROLETE DA SEMENTE ABRAÇADEIRA SUPORTE DA LINHA ACIONADOR CATRACA ESQUERDO LUVA MOCEL CATRACA ENGRENAGEM HZ DIR ARRUELA DE DESG CATRACA
Finalidade: SEMEADEIRA IMASA
1.490,30
27/02/2023
Conforme DANFE Nº 1/5793;
1.490,30
01/03/2023
Pagamento de Empenho 1042/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.490,30
TOTAL
1.490,30
1.490,30
1.490,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
