| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 1042 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PARAF SEXT MA8.8 8X25 | 1,70 | 5,10 |
| 4.00 | PORCA PR MA 16MM | 1,30 | 5,20 |
| 4.00 | PORC APR MA 8MM - PORC APR MA 8MM | 0,60 | 2,40 |
| 6.00 | AR LISA 5/16 | 0,25 | 1,50 |
| 4.00 | AR LISA 5/8 | 1,50 | 6,00 |
| 0.20 | CHAPA DE FERRO | 18,00 | 3,60 |
| 2.00 | ROLAMENTO | 47,20 | 94,40 |
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | DOBRADIÇA 3/4 | 14,00 | 14,00 |
| 1.00 | CAIXA ROLETE DA SEMENTE | 81,00 | 81,00 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA SUPORTE DA LINHA | 82,30 | 164,60 |
| 1.00 | ACIONADOR CATRACA ESQUERDO | 164,30 | 164,30 |
| 1.00 | LUVA MOCEL CATRACA | 229,40 | 229,40 |
| 1.00 | ENGRENAGEM HZ DIR | 623,70 | 623,70 |
| 3.00 | ARRUELA DE DESG CATRACA Finalidade: SEMEADEIRA IMASA | 21,70 | 65,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | PARAF SEXT MA8.8 8X25 PORCA PR MA 16MM PORC APR MA 8MM - PORC APR MA 8MM AR LISA 5/16 AR LISA 5/8 CHAPA DE FERRO ROLAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA DOBRADIÇA 3/4 CAIXA ROLETE DA SEMENTE ABRAÇADEIRA SUPORTE DA LINHA ACIONADOR CATRACA ESQUERDO LUVA MOCEL CATRACA ENGRENAGEM HZ DIR ARRUELA DE DESG CATRACA Finalidade: SEMEADEIRA IMASA | 1.490,30 | ||
| 27/02/2023 | Conforme DANFE Nº 1/5793; | 1.490,30 | ||
| 01/03/2023 | Pagamento de Empenho 1042/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.490,30 | ||
| TOTAL | 1.490,30 | 1.490,30 | 1.490,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
