| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 1044 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | MAO DE OBRA SUPORTE MOLA , FEIXE DE MOLA TRASEIRA | 75,00 | 750,00 |
| 10.00 | MAO DE OBRA FREIO, CABO LEVANTE | 75,00 | 750,00 |
| 4.50 | MAO DE OBRA PARALAMA E TROCA DE OLEO | 45,00 | 202,50 |
| 5.00 | MÃO DE OBRA | 75,00 | 375,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE PLASMA | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA PARACHOQUE | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE CORTE PLASMA | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA FEIXE DE MOLA | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA TAMPA TRASEIRA | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA DE SUPORTE PARALAMA/ BATENTE PORTA | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | SERVIÇO SOLDA GANCHO CAÇAMBA Finalidade: VEICULO CAMINHÃO IXB-7716 | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | MAO DE OBRA SUPORTE MOLA , FEIXE DE MOLA TRASEIRA MAO DE OBRA FREIO, CABO LEVANTE MAO DE OBRA PARALAMA E TROCA DE OLEO MÃO DE OBRA SERVIÇO DE PLASMA SERVIÇO DE SOLDA PARACHOQUE SERVIÇO DE CORTE PLASMA SERVIÇO DE SOLDA FEIXE DE MOLA SERVIÇO DE SOLDA TAMPA TRASEIRA SERVIÇO DE SOLDA DE SUPORTE PARALAMA/ BATENTE PORTA SERVIÇO SOLDA GANCHO CAÇAMBA Finalidade: VEICULO CAMINHÃO IXB-7716 | 3.097,50 | ||
| 27/02/2023 | Conforme DANFE Nº e/118; | 3.097,50 | ||
| 01/03/2023 | Pagamento de Empenho 1044/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.097,50 | ||
| TOTAL | 3.097,50 | 3.097,50 | 3.097,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
