Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PARAF SEXT MA8.8 8X25
1,71
6,84
16.00
AR LISA
0,15
2,40
2.00
AR PRESSÃO 5/8
1,00
2,00
2.00
AR PRESSÃO 5/8
1,30
2,60
4.00
AR LISA 10MM
0,26
1,04
6.00
PORCA PR MA 6MM
0,20
1,20
6.00
PARAF SEXT MA 8.8 6X20
0,61
3,66
16.00
REBITE POP 4,5
0,60
9,60
1.00
PARAF SEXT MA 8.8 8X30
1,60
1,60
1.00
CORREIA ALTERNADOR
85,00
85,00
2.00
FACÃO ROÇADEIRA
155,00
310,00
0.50
GRAXA
48,00
24,00
4.00
CONTRA PINO
0,83
3,32
1.00
CORREIA
Finalidade: MAQUINA DE CORTAR GRAMA
79,00
79,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2023
PARAF SEXT MA8.8 8X25 AR LISA 5/16 AR LISA 5/169 AR LISA AR PRESSÃO 5/8 AR PRESSÃO 5/8 AR LISA 10MM PORCA PR MA 6MM PARAF SEXT MA 8.8 6X20 REBITE POP 4,5 PARAF SEXT MA 8.8 8X30 CORREIA ALTERNADOR FACÃO ROÇADEIRA GRAXA CONTRA PINO CORREIA
Finalidade: MAQUINA DE CORTAR GRAMA
533,96
27/02/2023
Conforme DANFE Nº 1/5792;
533,96
01/03/2023
Pagamento de Empenho 1050/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
533,96
TOTAL
533,96
533,96
533,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
