| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1053 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE SAMU COD INST 3085124224 DEZ/2022 VENC 21/03 | 239,08 | 239,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE SAMU COD INST 3085124224 DEZ/2022 VENC 21/03 | 239,08 | ||
| 27/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/27607425; | 239,08 | ||
| 01/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1053/2023 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 239,08 | ||
| TOTAL | 239,08 | 239,08 | 239,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
