Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PARA CHOQUE TRASEIRO CONF RESO NR 952/2022 DO CONTRAN
2.000,00
2.000,00
1.00
PROTETOR LATERAL CONF RES 953/2022 DO CONTRAN PARA
2.000,00
2.000,00
1.00
PARA BARRO
Finalidade: CAMINHÃO PLACA MMJ-8F45
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2023
PARA CHOQUE TRASEIRO CONF RESO NR 952/2022 DO CONTRAN PROTETOR LATERAL CONF RES 953/2022 DO CONTRAN PARA PARA BARRO
Finalidade: CAMINHÃO PLACA MMJ-8F45
4.300,00
27/02/2023
Conforme DANFE Nº 1/4516;
4.300,00
27/02/2023
Pagamento de Empenho 1067/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.300,00
TOTAL
4.300,00
4.300,00
4.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
