| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARROCERIAS SANDRI |
| Número do empenho: | 1067 | Data de lançamento: | 24/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PARA CHOQUE TRASEIRO CONF RESO NR 952/2022 DO CONTRAN | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.00 | PROTETOR LATERAL CONF RES 953/2022 DO CONTRAN PARA | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.00 | PARA BARRO Finalidade: CAMINHÃO PLACA MMJ-8F45 | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | PARA CHOQUE TRASEIRO CONF RESO NR 952/2022 DO CONTRAN PROTETOR LATERAL CONF RES 953/2022 DO CONTRAN PARA PARA BARRO Finalidade: CAMINHÃO PLACA MMJ-8F45 | 4.300,00 | ||
| 27/02/2023 | Conforme DANFE Nº 1/4516; | 4.300,00 | ||
| 27/02/2023 | Pagamento de Empenho 1067/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.300,00 | ||
| TOTAL | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
