Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO OLEO
585,00
585,00
1.00
FILTRO DO DIESEL DECANTADOR
273,30
273,30
1.00
LUVA DO DIFERENCIAL
1.788,00
1.788,00
1.00
CRUZETA DO DIFERENCIAL
234,60
234,60
2.00
ABRAÇADEIRAS
26,20
52,40
4.00
PARAFUSOS
21,30
85,20
1.00
LUVA DO CARDAN
Finalidade: RETROESCAVADEIRA JCB
1.270,80
1.270,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2023
FILTRO OLEO FILTRO DO DIESEL DECANTADOR LUVA DO DIFERENCIAL CRUZETA DO DIFERENCIAL ABRAÇADEIRAS PARAFUSOS LUVA DO CARDAN
Finalidade: RETROESCAVADEIRA JCB
4.289,30
27/02/2023
Conforme DANFE Nº 1/1382;
4.289,30
02/03/2023
Pagamento de Empenho 1069/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.289,30
TOTAL
4.289,30
4.289,30
4.289,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.