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Exercício: 2023
Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1071	Data de lançamento:	24/02/2023
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FILTRO DO AR INTERNO	209,60	209,60
1.00	FILTRO DO AR EXTERNO	600,80	600,80
1.00	FILTRO HIDRAULICO ELEMENTO	471,90	471,90
1.00	FILTRO DE TRANSMISSÃO	142,90	142,90
1.00	FILTRO DE DIESEL ELEMENTO	190,10	190,10
1.00	FILTRO DE DIESEL SEPARADOR DE AGUA	618,90	618,90
1.00	FILTRO DO OLEO MOTOR	145,30	145,30
20.00	BALDE DE OLEO TRANSMISSÃO	44,20	884,00
41.00	BALDE 20L OLEO HIDRAULICO Finalidade: RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416	39,20	1.607,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2023	FILTRO DO AR INTERNO FILTRO DO AR EXTERNO FILTRO HIDRAULICO ELEMENTO FILTRO DE TRANSMISSÃO FILTRO DE DIESEL ELEMENTO FILTRO DE DIESEL SEPARADOR DE AGUA FILTRO DO OLEO MOTOR BALDE DE OLEO TRANSMISSÃO BALDE 20L OLEO HIDRAULICO Finalidade: RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416	4.870,70
27/02/2023	Conforme DANFE Nº 1/1377;		4.870,70
02/03/2023	Pagamento de Empenho 1071/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.870,70
TOTAL		4.870,70	4.870,70	4.870,70
SALDO A PAGAR				0,00