Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 2/2023. |
7.617,88 |
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24/02/2023 |
Vencimentos ref mes de fevereiro/2023 |
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7.617,88 |
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24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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19,40 |
24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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73,15 |
24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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540,87 |
24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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623,93 |
24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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953,32 |
24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS |
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1.454,82 |
28/02/2023 |
Pagamento de Empenho 1086/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.952,39 |
TOTAL |
7.617,88 |
7.617,88 |
7.617,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.