Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 2/2023. |
77.902,69 |
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24/02/2023 |
Vencimentos ref mes de fevereiro/2023 |
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77.902,69 |
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24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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174,60 |
24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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390,60 |
24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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3.931,31 |
24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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4.663,85 |
24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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4.955,33 |
24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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8.623,60 |
28/02/2023 |
Pagamento de Empenho 1115/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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55.163,40 |
TOTAL |
77.902,69 |
77.902,69 |
77.902,69 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.