| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1123 | Data de lançamento: | 24/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Contribuição Suplementar - PASSIVO ATUARIAL | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | 01 ENCARGOS COMUNS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Encargos Comuns do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.99.01.00.00 - Amortização de Passivo Atuarial | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 2/2023. | 0,00 | 6.159,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | REFERENTE PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 2/2023. | 6.159,72 | ||
| 24/02/2023 | Vencimentos ref mes de fevereiro/2023 | 6.159,72 | ||
| 28/02/2023 | Pagamento de Empenho 1123/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.159,72 | ||
| TOTAL | 6.159,72 | 6.159,72 | 6.159,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
