Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 2/2023. |
17.459,32 |
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| 24/02/2023 |
Vencimentos ref mes de fevereiro/2023 |
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17.459,32 |
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| 24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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61,33 |
| 24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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77,60 |
| 24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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416,34 |
| 24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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742,92 |
| 24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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1.045,43 |
| 24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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1.239,63 |
| 24/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores |
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2.444,30 |
| 28/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1124/2023
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL - 54 |
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11.431,77 |
| TOTAL |
17.459,32 |
17.459,32 |
17.459,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
