Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1125 |
Data de lançamento: |
24/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - RPPS - Contribuição Patronal Mensal |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
| Natureza da despesa: |
FPSM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE PAGAMENTO FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 2/2023. |
0,00 |
2.531,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 2/2023. |
2.531,60 |
|
|
| 24/02/2023 |
Vencimentos ref mes de fevereiro/2023 |
|
2.531,60 |
|
| 28/02/2023 |
Pagamento de Empenho 1125/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.531,60 |
| TOTAL |
2.531,60 |
2.531,60 |
2.531,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
