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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1133 Data de lançamento: 24/02/2023
Tipo de empenho: Folha Pgto - RPPS - Vencimentos e Salarios
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA OS VEREADORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 2/2023. 0,00 5.628,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2023 REFERENTE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA OS VEREADORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 2/2023. 5.628,26
24/02/2023 Vencimentos ref mes de fevereiro/2023 5.628,26
24/02/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Agentes Políticos 19,40
24/02/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Agentes Políticos 162,00
24/02/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Agentes Políticos 384,95
24/02/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Agentes Políticos 399,61
24/02/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Agentes Políticos 524,00
24/02/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Agentes Políticos 572,55
28/02/2023 Pagamento de Empenho 1133/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.565,75
TOTAL 5.628,26 5.628,26 5.628,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
AFUMOR 24/02/2023 19,40 Lançada
PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA 24/02/2023 162,00 Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 24/02/2023 384,95 Lançada
IPERGS Servidores 24/02/2023 399,61 Lançada
Consignação CEF 24/02/2023 524,00 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 24/02/2023 572,55 Lançada
TOTAL   2.062,51