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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	1197	Data de lançamento:	24/02/2023
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 2/2023.	0,00	4.979,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2023	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 2/2023.	4.979,50
24/02/2023	Vencimentos ref mes de fevereiro/2023		4.979,50
24/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB - SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL - INSS			3,02
24/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB - SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL - INSS			92,44
24/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB - SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL - INSS			385,65
28/02/2023	Pagamento de Empenho 1197/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.498,39
TOTAL		4.979,50	4.979,50	4.979,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	24/02/2023	3,02		Lançada
IPERGS Servidores	24/02/2023	92,44		Lançada
INSS FL PGTO	24/02/2023	385,65		Lançada
TOTAL		481,11