Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1215 |
Data de lançamento: |
24/02/2023 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PAGAMENTO FOLHA CONSELHEIROS TUTELARES, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 2/2023. |
0,00 |
1.736,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO FOLHA CONSELHEIROS TUTELARES, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 2/2023. |
1.736,00 |
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24/02/2023 |
Vencimentos ref mes de fevereiro/2023 |
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1.736,00 |
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28/02/2023 |
Pagamento de Empenho 1215/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.736,00 |
TOTAL |
1.736,00 |
1.736,00 |
1.736,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.