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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IPERGS

Dados do Empenho
Número do empenho: 124 Data de lançamento: 04/01/2023
Tipo de empenho: Folha Pgto - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ ASSISTENCIA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa: IPERGS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS E COMPLEMENTAR CHANAELI 0,00 137,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2023 REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS E COMPLEMENTAR CHANAELI 137,19
04/01/2023 REF FOLHA FERIAS MES 01/2023 137,19
07/02/2023 Pagamento de Empenho 124/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 137,19
TOTAL 137,19 137,19 137,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.