| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 1259 | Data de lançamento: | 27/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | JUROS DE CONTRATOS INTERNOS - FINANCIAMENTOS FEDER | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE JUROS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF CONTRATO PRÓ TRANSPORTE CONTRATO 518.184-96 | 8.131,49 | 8.131,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | REFERENTE JUROS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF CONTRATO PRÓ TRANSPORTE CONTRATO 518.184-96 | 8.131,49 | ||
| 27/02/2023 | REFERENTE JUROS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS REF CONTRATO PRÓ TRANSPORTE CONTRATO 518.184-96 | 8.131,49 | ||
| 03/04/2023 | REF EMPENHADO EM DUPLICIDADE | -8.131,49 | ||
| 03/04/2023 | REF EMPENHADO EM DUPLICIDADE | -8.131,49 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
