Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1268 |
Data de lançamento: |
27/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.25 |
BRITA |
100,00 |
25,00 |
| 0.40 |
AREIA |
220,00 |
88,00 |
| 2.00 |
CIMENTO 50KG |
41,90 |
83,80 |
| 1.00 |
PREGO 17X27 |
17,50 |
17,50 |
| 1.00 |
ARAME RECOZIDO 16 1KG GERDAU |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
FERRO 6.3MM 12MT |
30,60 |
30,60 |
| 2.00 |
ENGATE STOP TORNEIRA TRAMONTINA |
3,90 |
7,80 |
| 4.00 |
PARAFUSO PHILIPS CHATA |
0,30 |
1,20 |
| 1.00 |
TE LUZ SIMPLES |
6,00 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2023 |
BRITA AREIA CIMENTO 50KG PREGO 17X27 ARAME RECOZIDO 16 1KG GERDAU FERRO 6.3MM 12MT ENGATE STOP TORNEIRA TRAMONTINA PARAFUSO PHILIPS CHATA BUCHA PLASTICA 6MM UN TE LUZ SIMPLES |
285,30 |
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| 02/03/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1676; |
|
285,30 |
|
| 06/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1268/2023
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
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285,30 |
| TOTAL |
285,30 |
285,30 |
285,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
