| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 1274 | Data de lançamento: | 27/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 02 DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | CAL HIDRATADA ITA BRANCA 20KG | 19,90 | 278,60 |
| 2.00 | TELHA 6MM 3,05X1,10M | 99,90 | 199,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | CAL HIDRATADA ITA BRANCA 20KG TELHA 6MM 3,05X1,10M | 478,40 | ||
| 28/02/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1683; | 478,40 | ||
| 02/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1274/2023 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 | 478,40 | ||
| TOTAL | 478,40 | 478,40 | 478,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
