Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
Número do empenho: | 1276 | Data de lançamento: | 27/02/2023 | ||
Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | SERVIÇOS DE MDO E DESLOCAMETNO PARA TIRAR BANCO, TIRAR JOYSTICK, TIRAR SISTEMA DE AR CONDICIONADO , TIRAR VALVULA E COMANDO DA TRANSMISSÃO | 1.500,00 | 1.500,00 |
1.00 | MDO PARA LIMPEZA DAS VALVULAS , LIMPEZA DO COMANDO , PARA DESMONTAR JOYSTCK, TROCAR REPARO, MONTAR E CONSERTAR MANOPLA | 1.200,00 | 1.200,00 |
1.00 | MDO E DESLOCAMENTO PARA MONTAR COMANDO E GRUPOS DE VALVULAS, COLOCAR JOYSTICK, MÃO DE OBAR PARA CONSERTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM CARGA DE GÁS , MDO PARA TROCAR OLEOS E FILTROS DO HIDRAULICO, TRANSMISSÃO E MOTOR, MDO PARA LIMPEZA DE CABINE Finalidade: PÁ CARREGADEIRA CATERPILAR 938G | 2.400,00 | 2.400,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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27/02/2023 | SERVIÇOS DE MDO E DESLOCAMETNO PARA TIRAR BANCO, TIRAR JOYSTICK, TIRAR SISTEMA DE AR CONDICIONADO , TIRAR VALVULA E COMANDO DA TRANSMISSÃO MDO PARA LIMPEZA DAS VALVULAS , LIMPEZA DO COMANDO , PARA DESMONTAR JOYSTCK, TROCAR REPARO, MONTAR E CONSERTAR MANOPLA MDO E DESLOCAMENTO PARA MONTAR COMANDO E GRUPOS DE VALVULAS, COLOCAR JOYSTICK, MÃO DE OBAR PARA CONSERTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM CARGA DE GÁS , MDO PARA TROCAR OLEOS E FILTROS DO HIDRAULICO, TRANSMISSÃO E MOTOR, MDO PARA LIMPEZA DE CABINE Finalidade: PÁ CARREGADEIRA CATERPILAR 938G | 5.100,00 | ||
02/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1173; | 5.100,00 | ||
03/03/2023 | Pagamento de Empenho 1276/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.100,00 | ||
TOTAL | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |