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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1295	Data de lançamento:	27/02/2023
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET BRIGADA MILITAR 01/02/23 A 28/02/23	122,80	122,80
1.00	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO CENTRO ADM 100MPS 01/02/23 A 28/02/23	614,00	614,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2023	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET BRIGADA MILITAR 01/02/23 A 28/02/23 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO CENTRO ADM 100MPS 01/02/23 A 28/02/23	736,80
06/03/2023	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET BRIGADA MILITAR 01/02/23 A 28/02/23 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO CENTRO ADM 100MPS 01/02/23 A 28/02/23		736,80
07/03/2023	Pagamento de Empenho 1295/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			736,80
TOTAL		736,80	736,80	736,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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