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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARQUE DE MAQUINAS COD INST 3085706957 NOV/22 VENC 18/01 900,47 900,47
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARQUE DE MAQUINAS COD INST 3085706957 DEZ/22 VENC 22/02 1.301,09 1.301,09
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO ALVACIR COD INST 3082451670 DEZ/22 VENC 22/02 4.127,20 4.127,20
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM ILUMINAÇÃO PUBLICA COD INST 3082742796 DEZ/22 VENC 10/02 9.209,01 9.209,01
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM ILUMINAÇÃO PUBLICA COD INST 3082742796 NOV/22 VENC 10/01 8.942,98 8.942,98
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA BOMBA DÁGUA POÇO SEDE COD INST 3085267817 DEZ/22 VENC 22/02 3.940,25 3.940,25
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO COMUNITARIO NILVO KERBER COD INST 3085520464 DEZ/22 VENC 22/02 2.721,32 2.721,32
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO FIGUEIRA COD INST 3082472879 DEZ/22 VENC 22/02 921,08 921,08
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO FIGUEIRA COD INST 3082472879 NOV/22 VENC 18/01 914,18 914,18
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RECALQUE DAUA COD INST 3082831972 DEZ/22 VENC 22/02 444,42 444,42
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RECALQUE DAUA COD INST 3082831972 NOV/22 VENC 18/01 446,33 446,33
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO PICOCO COD INST 3085030410 DEZ/22 VENC 22/02 484,83 484,83
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO DILSO KERBER COD INST 3083056623 DEZ/22 VENC 22/02 1.230,39 1.230,39
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO DILSO KERBER COD INST 3083056623 NOV/22 VENC 18/01 1.202,27 1.202,27
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO SEDE SÃO ROQUE COD INST 3085113286 DEZ/22 VENC 22/02 648,59 648,59
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO DILSO KERBER COD INST 3083056623 NOV/22 VENC 18/01 765,14 765,14
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM ANTENA INTERNET COD INST 3085281757 NOV/22 VENC 18/01 59,18 59,18
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM ANTENA INTERNET COD INST 3085281757 DEZ/22 VENC 22/02 59,93 59,93
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO CARLOS DA ROSA COD INST 3085118234 DEZ/22 VENC 22/02 188,04 188,04
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO CARLOS DA ROSA COD INST 3085118234 NOV/22 VENC 18/01 23,04 23,04
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO LIRIO COD INST 3085541478 DEZ/22 VENC 22/02 911,09 911,09
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO LIRIO COD INST 3085541478 NOV/22 VENC 18/01 23,04 23,04
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MUNICIPIO DE MORMAÇO COD INST 3085552719 DEZ/22 VENC 22/02 78,84 78,84
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MUNICIPIO DE MORMAÇO COD INST 3085552719 NOV/22 VENC 18/01 78,91 78,91
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO SANTA PAULINA COD INST 4003320936 DEZ/22 VENC 24/01 23,03 23,03
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CEMITERIO MUNICIPAL COD INST 4003441590 OUT/22 VENC 08/12 23,98 23,98
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CEMITERIO MUNICIPAL COD INST 4003441590 NOV/22 VENC 08/02 23,65 23,65
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARQUE DE EXPOSIÇÃO WONIO KOENIG COD INST 3085433293 DEZ/22 VENC 22/02 1.390,19 1.390,19
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARQUE DE EXPOSIÇÃO WONIO KOENIG COD INST 3085433293 NOV/22 VENC 18/01 1.100,14 1.100,14
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PRAÇA MUNICIPAL RUI NICOLODI COD INST 4001858245 DEZ/22 VENC 22/02 1.133,91 1.133,91
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PRAÇA MUNICIPAL RUI NICOLODI COD INST 4001858245 NOV/22 VENC 18/01 753,68 753,68
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO/ JAIME COD INST 4001470022 NOV/22 VENC 18/01 23,65 23,65
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO/ JAIME COD INST 4001470022 DEZ/22 VENC 22/02 23,64 23,64
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO/ EDUCAÇÃO COD INST 4001470049 NOV/22 VENC 18/01 23,65 23,65
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO/ EDUCAÇÃO COD INST 4001470049 DEZ/22 VENC 22/02 23,64 23,64
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO/ TREVO GINASIO COD INST 4001470093 NOV/22 VENC 18/01 23,65 23,65
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO/ TREVO GINASIO COD INST 4001470093 DEZ/22 VENC 22/02 25,24 25,24
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO/ CANOVA COD INST 4001566849 NOV/22 VENC 18/01 23,65 23,65
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO/ CANOVA COD INST 4001566849 DEZ/22 VENC 22/02 23,64 23,64
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO/ SAUDE COD INST 4001566768 NOV/22 VENC 18/01 23,65 23,65
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO/ SAUDE COD INST 4001566768 DEZ/22 VENC 22/02 23,64 23,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARQUE DE MAQUINAS COD INST 3085706957 NOV/22 VENC 18/01 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARQUE DE MAQUINAS COD INST 3085706957 DEZ/22 VENC 22/02 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO ALVACIR COD INST 3082451670 DEZ/22 VENC 22/02 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM ILUMINAÇÃO PUBLICA COD INST 3082742796 DEZ/22 VENC 10/02 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM ILUMINAÇÃO PUBLICA COD INST 3082742796 NOV/22 VENC 10/01 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA BOMBA DÁGUA POÇO SEDE COD INST 3085267817 DEZ/22 VENC 22/02 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO COMUNITARIO NILVO KERBER COD INST 3085520464 DEZ/22 VENC 22/02 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO FIGUEIRA COD INST 3082472879 DEZ/22 VENC 22/02 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO FIGUEIRA COD INST 3082472879 NOV/22 VENC 18/01 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RECALQUE DAUA COD INST 3082831972 DEZ/22 VENC 22/02 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RECALQUE DAUA COD INST 3082831972 NOV/22 VENC 18/01 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO PICOCO COD INST 3085030410 DEZ/22 VENC 22/02 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO DILSO KERBER COD INST 3083056623 DEZ/22 VENC 22/02 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO DILSO KERBER COD INST 3083056623 NOV/22 VENC 18/01 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO SEDE SÃO ROQUE COD INST 3085113286 DEZ/22 VENC 22/02 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO DILSO KERBER COD INST 3083056623 NOV/22 VENC 18/01 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM ANTENA INTERNET COD INST 3085281757 NOV/22 VENC 18/01 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PM ANTENA INTERNET COD INST 3085281757 DEZ/22 VENC 22/02 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO CARLOS DA ROSA COD INST 3085118234 DEZ/22 VENC 22/02 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO CARLOS DA ROSA COD INST 3085118234 NOV/22 VENC 18/01 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO LIRIO COD INST 3085541478 DEZ/22 VENC 22/02 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ART 44.308,25
16/01/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 0/21357714; 0/24532457; 0/24532447; 0/24953863; 0/21815677; 0/24532451; 0/24532455; 0/22958921; 0/19824273; 0/22958923; 0/19824275; 0/24378832; 0/22958924; 0/19824276; 0/23136512; 0/20358236; 0/19824282; 0/22958930; 0/22958928; 0/19824280; 0/22958931; 0/19824283; 0/22959227; 0/19825239; 0/23135927; 0/21325740; 0/24532452; 0/21357709; 0/24527094; 0/21331331; 0/21334296; 0/24515674; 0/21334297; 0/24515675; 0/21334298; 0/24515676; 0/21334300; 0/24515678; 0/21334301; 0/24515679; 44.284,27
16/01/2023 CONTA EMPENHADA JA PAGA -23,98
19/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13/2023 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 44.284,27
TOTAL 44.284,27 44.284,27 44.284,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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