Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS E COMPLEMENTAR CHANAELI |
8.748,42 |
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04/01/2023 |
REF FOLHA FERIAS MES 01/2023 |
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8.748,42 |
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04/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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154,84 |
04/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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245,86 |
04/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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263,90 |
04/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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263,90 |
04/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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375,27 |
04/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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466,85 |
04/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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492,30 |
04/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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586,90 |
04/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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631,33 |
17/01/2023 |
Pagamento de Empenho 130/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.267,27 |
TOTAL |
8.748,42 |
8.748,42 |
8.748,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.