Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1310 |
Data de lançamento: |
28/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.41 |
OLEO DIESEL S10 |
6,48 |
326,62 |
| 35.91 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: VEICULO PLACA IYT-8053 / VEICULO PLACA ITD-0F68 |
5,36 |
192,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2023 |
OLEO DIESEL S10 GASOLINA COMUM
Finalidade: VEICULO PLACA IYT-8053 / VEICULO PLACA ITD-0F68 |
519,12 |
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| 06/03/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/230804; 1/231260; |
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519,12 |
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| 07/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1310/2023
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA - 3324 |
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519,12 |
| TOTAL |
519,12 |
519,12 |
519,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
