Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1311 |
Data de lançamento: |
28/02/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
211.50 |
OLEO DIESEL S10 |
6,11 |
1.292,28 |
36.22 |
GASOLINA COMUM |
5,36 |
194,15 |
39.25 |
GASOLINA COMUM |
5,36 |
210,35 |
36.04 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: ESCAVADEIRA HIDRAULICA / UNO ITE-2721 |
5,36 |
193,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2023 |
OLEO DIESEL S10 GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM
Finalidade: ESCAVADEIRA HIDRAULICA / UNO ITE-2721 |
1.889,98 |
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07/03/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/230704; 1/231328; 1/231700; 1/231780; |
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1.889,98 |
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07/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1311/2023
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA - 3324 |
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1.889,98 |
TOTAL |
1.889,98 |
1.889,98 |
1.889,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.