Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003
Dados do Empenho
Número do empenho:
1313
Data de lançamento:
01/03/2023
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AGUARRAS 5L
116,00
232,00
6.00
CORANTE LIQ XADREZ
9,90
59,40
1.00
GARFO GAIOLA S ROSCA 23CM ATLAS
14,90
14,90
3.00
BROXA STANDART
16,00
48,00
5.00
TINTA PISOS AMARELO DEMARCAÇÃO FOSCO
79,90
399,50
1.00
TAPA TUDO 90G
12,00
12,00
1.00
CHAVE PHILIPS
19,90
19,90
1.00
TINTA PLENA 1KG
48,00
48,00
11.00
CAR DOS BRANCO PROFISSIONAL 18L BALDE PLASTICO REAL
199,00
2.189,00
2.00
ESMA SINT AB BRANCO 3,6L RENNER
129,90
259,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2023
AGUARRAS 5L CORANTE LIQ XADREZ GARFO GAIOLA S ROSCA 23CM ATLAS BROXA STANDART TINTA PISOS AMARELO DEMARCAÇÃO FOSCO TAPA TUDO 90G CHAVE PHILIPS TINTA PLENA 1KG CAR DOS BRANCO PROFISSIONAL 18L BALDE PLASTICO REAL ESMA SINT AB BRANCO 3,6L RENNER
3.282,50
07/03/2023
Conforme DANFE Nº 890/45550812; 890/45552281;
3.282,50
07/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1313/2023
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705
3.282,50
TOTAL
3.282,50
3.282,50
3.282,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
