Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JEFERSON MENIN BONATO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1314 |
Data de lançamento: |
01/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Sem Con |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ODONTOLÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPLEMENTO EMPENHO 974 MATERIAL ODONTOLOGICO |
5,04 |
5,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2023 |
COMPLEMENTO EMPENHO 974 MATERIAL ODONTOLOGICO |
5,04 |
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| 01/03/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 6062; |
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5,04 |
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| 02/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1314/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5,04 |
| TOTAL |
5,04 |
5,04 |
5,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
