| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JEFERSON MENIN BONATO |
| Número do empenho: | 1314 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Sem Con | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTO EMPENHO 974 MATERIAL ODONTOLOGICO | 5,04 | 5,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | COMPLEMENTO EMPENHO 974 MATERIAL ODONTOLOGICO | 5,04 | ||
| 01/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 6062; | 5,04 | ||
| 02/03/2023 | Pagamento de Empenho 1314/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5,04 | ||
| TOTAL | 5,04 | 5,04 | 5,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
