Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1345 |
Data de lançamento: |
03/03/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.14 |
SLASICHA |
15,50 |
64,23 |
4.28 |
LINGUIÇA |
19,90 |
85,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/03/2023 |
SLASICHA LINGUIÇA |
149,37 |
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07/03/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/45596985; |
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149,37 |
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10/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1345/2023
ELEANDRO MUSSKOPF - ME - 1488 |
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149,37 |
TOTAL |
149,37 |
149,37 |
149,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.