Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1351 |
Data de lançamento: |
03/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE UNIDADE CONSUMIDORA 4001946421 REF DEZ/22 VENC 22/02 |
19,30 |
19,30 |
| 1.00 |
REFERENTE UNIDADE CONSUMIDORA 4001946421 REF NOV/22 VENC 18/01 |
23,65 |
23,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2023 |
REFERENTE UNIDADE CONSUMIDORA 4001946421 REF DEZ/22 VENC 22/02 REFERENTE UNIDADE CONSUMIDORA 4001946421 REF NOV/22 VENC 18/01 |
42,95 |
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| 08/03/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/21331332; 0/24527095; |
|
42,95 |
|
| 09/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1351/2023
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 |
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|
42,95 |
| TOTAL |
42,95 |
42,95 |
42,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
