Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS E COMPLEMENTAR CHANAELI |
14.594,04 |
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04/01/2023 |
REF FOLHA FERIAS MES 01/2023 |
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14.594,04 |
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04/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- SMECD- SERVIDORES - RPPS |
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856,96 |
04/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- SMECD- SERVIDORES - RPPS |
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1.036,18 |
04/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- SMECD- SERVIDORES - RPPS |
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2.043,17 |
04/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- SMECD- SERVIDORES - RPPS |
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2.946,29 |
17/01/2023 |
Pagamento de Empenho 136/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.711,44 |
TOTAL |
14.594,04 |
14.594,04 |
14.594,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.