Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1362 |
Data de lançamento: |
03/03/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
MAIONESE LIZ CASEIRA |
7,25 |
14,50 |
3.06 |
PRESUNTO LEBLON |
33,90 |
103,87 |
2.00 |
QUEIJO DOCEOLI |
43,90 |
87,62 |
12.00 |
PÃO DE FORMA FATIADO |
8,25 |
99,00 |
52.00 |
FRUKITO LIMÃO 200ML |
1,50 |
78,00 |
3.00 |
DV FRES LIMÃO 250ML |
1,99 |
5,97 |
5.00 |
KAPO 200ML |
2,50 |
12,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/03/2023 |
MAIONESE LIZ CASEIRA PRESUNTO LEBLON QUEIJO DOCEOLI PÃO DE FORMA FATIADO FRUKITO LIMÃO 200ML DV FRES LIMÃO 250ML KAPO 200ML |
401,46 |
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09/03/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/45602412; |
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401,46 |
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10/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1362/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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401,46 |
TOTAL |
401,46 |
401,46 |
401,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.