| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
| Número do empenho: | 1363 | Data de lançamento: | 03/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.00 | CX BOMBOM NESTLE | 10,98 | 494,10 |
| 6.00 | CX DE BOMOM LACTA | 13,90 | 83,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2023 | CX BOMBOM NESTLE CX DE BOMOM LACTA | 577,50 | ||
| 09/03/2023 | Conforme DANFE Nº 890/45602342; | 577,50 | ||
| 10/03/2023 | Pagamento de Empenho 1363/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 577,50 | ||
| TOTAL | 577,50 | 577,50 | 577,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
