Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1363 |
Data de lançamento: |
03/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 45.00 |
CX BOMBOM NESTLE |
10,98 |
494,10 |
| 6.00 |
CX DE BOMOM LACTA |
13,90 |
83,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2023 |
CX BOMBOM NESTLE CX DE BOMOM LACTA |
577,50 |
|
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| 09/03/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/45602342; |
|
577,50 |
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| 10/03/2023 |
Pagamento de Empenho 1363/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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577,50 |
| TOTAL |
577,50 |
577,50 |
577,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
