| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 1368 | Data de lançamento: | 06/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | SALGADOS | 1,20 | 360,00 |
| 4.00 | PRATOS DESCARTÁVEL | 4,99 | 19,96 |
| 5.00 | COLHER DESCARTAVEL | 4,99 | 24,95 |
| 8.00 | GUARDANAPOS DESCRTAVEL | 3,99 | 31,92 |
| 8.00 | PAPEL TOALHA | 5,99 | 47,92 |
| 6.00 | COPO DESCARTAVEL | 9,00 | 54,00 |
| 7.00 | GARFO DESCARTAVEL | 4,99 | 34,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2023 | SALGADOS PRATOS DESCARTÁVEL COLHER DESCARTAVEL GUARDANAPOS DESCRTAVEL PAPEL TOALHA COPO DESCARTAVEL GARFO DESCARTAVEL | 573,68 | ||
| 07/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/5112; D-1/5111; | 573,68 | ||
| 10/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1368/2023 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 573,68 | ||
| TOTAL | 573,68 | 573,68 | 573,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
