Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1368 |
Data de lançamento: |
06/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
SALGADOS |
1,20 |
360,00 |
| 4.00 |
PRATOS DESCARTÁVEL |
4,99 |
19,96 |
| 5.00 |
COLHER DESCARTAVEL |
4,99 |
24,95 |
| 8.00 |
GUARDANAPOS DESCRTAVEL |
3,99 |
31,92 |
| 8.00 |
PAPEL TOALHA |
5,99 |
47,92 |
| 6.00 |
COPO DESCARTAVEL |
9,00 |
54,00 |
| 7.00 |
GARFO DESCARTAVEL |
4,99 |
34,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2023 |
SALGADOS PRATOS DESCARTÁVEL COLHER DESCARTAVEL GUARDANAPOS DESCRTAVEL PAPEL TOALHA COPO DESCARTAVEL GARFO DESCARTAVEL |
573,68 |
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| 07/03/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/5112; D-1/5111; |
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573,68 |
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| 10/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1368/2023
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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573,68 |
| TOTAL |
573,68 |
573,68 |
573,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
