Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA AQUILES POA FILHO SÃO MIGUEL UN CONS 3083129126 REF JAN/2023 VENC 21/03
289,06
289,06
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA AQUILES POA FILHO SÃO MIGUEL UN CONS 3083129126 REF FEV/2022 VENC 18/04
287,57
287,57
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA SONHO DE CRIANÇA UN CONS 3085549928 REF JAN/23 VENC 21/03
916,84
916,84
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA SONHO DE CRIANÇA UN CONS 3085549928 REF FEV/2022 VENC 18/04
745,35
745,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2023
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA AQUILES POA FILHO SÃO MIGUEL UN CONS 3083129126 REF JAN/2023 VENC 21/03 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA AQUILES POA FILHO SÃO MIGUEL UN CONS 3083129126 REF FEV/2022 VENC 18/04 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA SONHO DE CRIANÇA UN CONS 3085549928 REF JAN/23 VENC 21/03 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA SONHO DE CRIANÇA UN CONS 3085549928 REF FEV/2022 VENC 18/04
2.238,82
07/03/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 0/25901741; 0/29237653; 0/27633688; 0/30789682;
2.238,82
08/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1381/2023
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
2.238,82
TOTAL
2.238,82
2.238,82
2.238,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
