Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
02 DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 REF JAN/2023 VENC 21/03
78,53
78,53
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 REF FEV/2023 VENC 18/04
78,56
78,56
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LENADRO GEHLEN UN CONS 3083122966 REF JAN/2023 VENC 21/03
183,77
183,77
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LENADRO GEHLEN UN CONS 3083122966 REF FEV/2023 VENC 18/04
545,66
545,66
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LINHA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF JAN/2023 VENC 21/03
32,49
32,49
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LINHA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF FEV/2023 VENC 18/04
36,14
36,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2023
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 REF JAN/2023 VENC 21/03 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 REF FEV/2023 VENC 18/04 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LENADRO GEHLEN UN CONS 3083122966 REF JAN/2023 VENC 21/03 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LENADRO GEHLEN UN CONS 3083122966 REF FEV/2023 VENC 18/04 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LINHA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF JAN/2023 VENC 21/03 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LINHA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF FEV/2023 VENC 18/04
955,15
07/03/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 0/25901744; 0/29230176; 0/27633681; 0/30789674; 0/27678562; 0/30630211;
955,15
08/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1386/2023
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
955,15
TOTAL
955,15
955,15
955,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
