Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO UN CONS 3082482507 REF JAN/2023 VENC 21/03
830,62
830,62
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO UN CONS 3082482507 REF FEV/2023 VENC 18/04
1.229,35
1.229,35
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO UN CONS 3082478497 REF JAN/2023 VENC 21/03
958,70
958,70
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO UN CONS 3082478497 REF FEV/2023 VENC 18/04
651,49
651,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2023
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO UN CONS 3082482507 REF JAN/2023 VENC 21/03 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO UN CONS 3082482507 REF FEV/2023 VENC 18/04 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO UN CONS 3082478497 REF JAN/2023 VENC 21/03 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO UN CONS 3082478497 REF FEV/2023 VENC 18/04
3.670,16
07/03/2023
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO UN CONS 3082482507 REF JAN/2023 VENC 21/03
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO UN CONS 3082482507 REF FEV/2023 VENC 18/04
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO UN CONS 3082478497 REF JAN/2023 VENC 21/03
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO UN CONS 3082478497 REF FEV/2023 VENC 18/04
3.670,16
08/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1390/2023
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
3.670,16
TOTAL
3.670,16
3.670,16
3.670,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
