Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ABRUTELECOM |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1394 |
Data de lançamento: |
06/03/2023 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 98405-6830/ 98406-0706/ 98405-7504/ 98406-7507/ 98406-7509/ 98406-7510/ 98406-7516/ 98418-8513/ 98422-6981/ 98422-6990/ 98434-7420/ 98434-7433/ 98434-7434 REF SEC DA SAUDE VENC 10/03 |
578,60 |
578,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2023 |
REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 98405-6830/ 98406-0706/ 98405-7504/ 98406-7507/ 98406-7509/ 98406-7510/ 98406-7516/ 98418-8513/ 98422-6981/ 98422-6990/ 98434-7420/ 98434-7433/ 98434-7434 REF SEC DA SAUDE VENC 10/03 |
578,60 |
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09/03/2023 |
REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 98405-6830/ 98406-0706/ 98405-7504/ 98406-7507/ 98406-7509/ 98406-7510/ 98406-7516/ 98418-8513/ 98422-6981/ 98422-6990/ 98434-7420/ 98434-7433/ 98434-7434 REF SEC DA SAUDE VENC 10/03
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578,60 |
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10/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1394/2023
ABRUTELECOM - 7513 |
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578,60 |
TOTAL |
578,60 |
578,60 |
578,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.