| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOANA DARC DE MORAES MALHEIROS |
| Número do empenho: | 1396 | Data de lançamento: | 06/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLEMENTO EMPENHO 1301 REFERENTE FORNECIMENTO DE AUTORIZAÇÃO SISCSV | 1,59 | 1,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2023 | COMPLEMENTO EMPENHO 1301 REFERENTE FORNECIMENTO DE AUTORIZAÇÃO SISCSV | 1,59 | ||
| 06/03/2023 | COMPLEMENTO EMPENHO 1301 REFERENTE FORNECIMENTO DE AUTORIZAÇÃO SISCSV | 1,59 | ||
| 07/03/2023 | Pagamento de Empenho 1396/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1,59 | ||
| TOTAL | 1,59 | 1,59 | 1,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
