Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14 |
Data de lançamento: |
02/01/2023 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LOCAÇÃO DE POSTE COD INST VENC 15/01 |
306,40 |
306,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2023 |
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LOCAÇÃO DE POSTE COD INST VENC 15/01 |
306,40 |
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16/01/2023 |
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LOCAÇÃO DE POSTE COD INST VENC 15/01
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306,40 |
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19/01/2023 |
Pagamento de Empenho 14/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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306,40 |
TOTAL |
306,40 |
306,40 |
306,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.