Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1409 |
Data de lançamento: |
06/03/2023 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNID CONS 3085552719 REF JAN/23 VENC 21/03 |
78,53 |
78,53 |
1.00 |
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNID CONS 3085552719 REF FEV/23 VENC 18/04 |
80,16 |
80,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2023 |
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNID CONS 3085552719 REF JAN/23 VENC 21/03 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNID CONS 3085552719 REF FEV/23 VENC 18/04 |
158,69 |
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08/03/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/25905918; 0/29228083; |
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158,69 |
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09/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1409/2023
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 |
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158,69 |
TOTAL |
158,69 |
158,69 |
158,69 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.