| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1409 | Data de lançamento: | 06/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNID CONS 3085552719 REF JAN/23 VENC 21/03 | 78,53 | 78,53 |
| 1.00 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNID CONS 3085552719 REF FEV/23 VENC 18/04 | 80,16 | 80,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2023 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNID CONS 3085552719 REF JAN/23 VENC 21/03 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNID CONS 3085552719 REF FEV/23 VENC 18/04 | 158,69 | ||
| 08/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/25905918; 0/29228083; | 158,69 | ||
| 09/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1409/2023 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 158,69 | ||
| TOTAL | 158,69 | 158,69 | 158,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
