Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1409 |
Data de lançamento: |
06/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNID CONS 3085552719 REF JAN/23 VENC 21/03 |
78,53 |
78,53 |
| 1.00 |
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNID CONS 3085552719 REF FEV/23 VENC 18/04 |
80,16 |
80,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2023 |
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNID CONS 3085552719 REF JAN/23 VENC 21/03 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNID CONS 3085552719 REF FEV/23 VENC 18/04 |
158,69 |
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| 08/03/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/25905918; 0/29228083; |
|
158,69 |
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| 09/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1409/2023
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 |
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158,69 |
| TOTAL |
158,69 |
158,69 |
158,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
