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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: PAULO AUGUSTO PRADO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1418	Data de lançamento:	07/03/2023
Tipo de empenho:	Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CERTIDÃO DE REGISTRO DE VEICULO AUTOMOTOR - CERTIDÃO DE REGISTRO DE VEICULO AUTOMOTOR	160,68	160,68
1.00	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A REGISTRO VEICULAR, IMPRESSÃO CRLV , IMPRESSÃO DEMOSTRATIVO DE PAGAMENTO, CERTIDÃO DE DOCUMENTO DE CIRCULAÇÃO PROVISORIO DE PORTE OBRIGATORIO , COPIA	48,54	48,54
1.00	PAR PLACAS JBV-5G56 Finalidade: RESSARCIMENTO DESPESAS COM ONIBUS JBV-5G56	250,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2023	CERTIDÃO DE REGISTRO DE VEICULO AUTOMOTOR - CERTIDÃO DE REGISTRO DE VEICULO AUTOMOTOR DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A REGISTRO VEICULAR, IMPRESSÃO CRLV , IMPRESSÃO DEMOSTRATIVO DE PAGAMENTO, CERTIDÃO DE DOCUMENTO DE CIRCULAÇÃO PROVISORIO DE PORTE OBRIGATORIO , COPIA PAR PLACAS JBV-5G56 Finalidade: RESSARCIMENTO DESPESAS COM ONIBUS JBV-5G56	459,22
07/03/2023	CERTIDÃO DE REGISTRO DE VEICULO AUTOMOTOR - CERTIDÃO DE REGISTRO DE VEICULO AUTOMOTOR DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A REGISTRO VEICULAR, IMPRESSÃO CRLV , IMPRESSÃO DEMOSTRATIVO DE PAGAMENTO, CERTIDÃO DE DOCUMENTO DE CIRCULAÇÃO PROVISORIO DE PORTE OBRIGATORIO , COPIA PAR PLACAS JBV-5G56 Finalidade: RESSARCIMENTO DESPESAS COM ONIBUS JBV-5G56		459,22
08/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1418/2023 PAULO AUGUSTO PRADO - 755			459,22
TOTAL		459,22	459,22	459,22
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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