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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1427	Data de lançamento:	07/03/2023
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET POSTO DE SAUDE POSSE GODOY 01/01/23 A 31/001/23	122,80	122,80
1.00	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET POSTO DE SAUDE CIDADE 01/01/23 A 31/01/23	614,00	614,00
1.00	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MPS SAMU 01/001/23 A 31/01/23	122,80	122,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2023	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET POSTO DE SAUDE POSSE GODOY 01/01/23 A 31/001/23 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET POSTO DE SAUDE CIDADE 01/01/23 A 31/01/23 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MPS SAMU 01/001/23 A 31/01/23	859,60
14/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 6/23693;		859,60
14/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1427/2023 CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 7679			859,60
TOTAL		859,60	859,60	859,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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